Facturi

Deschide din meniu „Finanțe” → „Facturi”, atinge butonul rotund și alege „Încărcați factura”. Atinge „Atingeți pentru a selecta fișierele facturilor” și alege fișiere PDF sau fotografii (JPG sau PNG, de până la 10 MB fiecare) — chiar mai multe deodată, dacă vrei —, apoi atinge „Încărcare și procesare”. Fiecare fișier este criptat în siguranță și încărcat pentru procesare.

După încărcare, factura este procesată prin OCR (recunoașterea optică a caracterelor) cu ajutorul AI, utilizând AWS Bedrock. Sistemul extrage automat:

• Numărul și data facturii
• numele vânzătorului/furnizorului
• Rubrici cu numele produsului, SKU, cantitatea și prețul unitar
• Subtotal, taxe și sume totale

Fiecare câmp extras include un scor de încredere, astfel încât să poți verifica precizia înainte de confirmare.

Facturile sunt în meniu la „Finanțe” → „Facturi”. Fiecare factură afișează unul dintre aceste statusuri:

1. „În așteptare” — fișierul a fost încărcat
2. „Procesare” — datele sunt citite din document
3. „În așteptarea confirmării” — datele au fost extrase și așteaptă verificarea ta
4. „Confirmat” — ai atins „Confirmați datele financiare”

Dacă citirea eșuează, factura afișează „Eșuat”. Atinge „Reîncercare” pentru a verifica din nou sau șterge-o și introdu factura manual cu „Factură manuală”.

Se face în doi pași:

1. Deschide o factură procesată, verifică sumele și atinge „Confirmați datele financiare”. Aceasta înregistrează doar datele financiare; stocul tău nu se schimbă încă.
2. Apoi atinge „Import în Inventar”. La „Produse comandate” asociezi fiecare rând unui produs și corectezi cantitățile dacă e nevoie. „Confirmarea și actualizarea inventarului” adaugă articolele în stoc. Dacă prețurile de pe factură diferă de prețurile produselor tale, ți se cere apoi să le verifici.

Importul apare doar cât timp „Păstrez produse în stoc” este activat.