Facturen

Open in het menu „Financiën“ → „Facturen“, tik op de ronde knop en kies „Factuur uploaden“. Tik op „Tik om factuurbestanden te selecteren“ en kies PDF-bestanden of foto's (JPG of PNG, elk tot 10 MB) — desgewenst meerdere tegelijk — en tik dan op „Uploaden & verwerken“. Elk bestand wordt veilig versleuteld en geüpload om te worden verwerkt.

Na het uploaden wordt de factuur verwerkt door AI-gestuurde OCR (Optical Character Recognition) met AWS Bedrock. Het systeem extraheert automatisch:

• Factuurnummer en datum
• Leverancier/aanbieder naam
• Regelitems met productnaam, SKU, hoeveelheid en stukprijs
• Subtotaal, BTW en totaalbedrag

Elk geëxtraheerd veld bevat een betrouwbaarheidsscore zodat je de nauwkeurigheid kunt controleren voor bevestiging.

Facturen staan in het menu onder „Financiën“ → „Facturen“. Elke factuur toont een van deze statussen:

1. „In afwachting“ — het bestand is geüpload
2. „Wordt verwerkt“ — de gegevens worden uit het document gelezen
3. „Bevestiging in afwachting“ — de gegevens zijn herkend en wachten op je controle
4. „Bevestigd“ — je hebt op „Financiële gegevens bevestigen“ getikt

Als het uitlezen mislukt, toont de factuur „Mislukt“. Tik op „Opnieuw proberen“ om opnieuw te controleren, of verwijder hem en voer de factuur handmatig in met „Handmatige factuur“.

Dat gaat in twee stappen:

1. Open een verwerkte factuur, controleer de bedragen en tik op „Financiële gegevens bevestigen“. Dit legt alleen de financiële gegevens vast; je voorraad verandert nog niet.
2. Tik daarna op „Importeren naar voorraad“. Onder „Bestelde producten“ koppel je elke regel aan een product en corrigeer je zo nodig aantallen. „Bevestigen & voorraad bijwerken“ boekt de artikelen in je voorraad. Wijken de factuurprijzen af van je productprijzen, dan word je daarna gevraagd ze te controleren.

De import wordt alleen getoond zolang „Ik heb producten op voorraad“ aan staat.