Fakturaer

Åbn „Økonomi“ → „Fakturaer“ i menuen, tryk på den runde knap, og vælg „Upload faktura“. Tryk på „Tryk for at vælge fakturafiler“, og vælg PDF'er eller billeder (JPG eller PNG, op til 10 MB hver) — gerne flere på én gang — og tryk derefter på „Upload og behandl“. Hver fil krypteres sikkert og uploades til behandling.

Efter upload behandles fakturaen af AI-drevet OCR (optisk tegnlæsning) ved hjælp af AWS Bedrock. Systemet udtrækker automatisk:

• Fakturanummer og -dato
• Leverandør/leverandørnavn
• Linjeartikler med produktnavn, SKU, antal og enhedspris
• Subtotal, moms og samlet beløb

Hvert udtrukket felt inkluderer en tillidsscore, så du kan verificere nøjagtigheden inden bekræftelse.

Fakturaer finder du i menuen under „Økonomi“ → „Fakturaer“. Hver faktura viser en af disse statusser:

1. „Afventer“ — filen er uploadet
2. „Behandles“ — dataene læses fra dokumentet
3. „Afventer bekræftelse“ — dataene er udtrukket og venter på din gennemgang
4. „Bekræftet“ — du har trykket på „Bekræft finansielle oplysninger“

Hvis indlæsningen mislykkes, viser fakturaen „Mislykkedes“. Tryk på „Prøv igen“ for at tjekke igen, eller slet den og indtast fakturaen manuelt med „Manuel faktura“.

Det sker i to trin:

1. Åbn en behandlet faktura, tjek beløbene, og tryk på „Bekræft finansielle oplysninger“. Det registrerer kun de økonomiske data; dit lager ændres endnu ikke.
2. Tryk derefter på „Importer til lager“. Under „Bestilte produkter“ knytter du hver linje til et produkt og retter antal om nødvendigt. „Bekræft og opdater lager“ lægger varerne på lager. Hvis fakturapriserne afviger fra dine produktpriser, bliver du bedt om at gennemgå dem bagefter.

Importen vises kun, mens „Jeg har produkter på lager“ er slået til.