Faktur

Buka menu di "Keuangan" → "Faktur", ketuk tombol bulat, lalu pilih "Unggah Faktur". Ketuk "Ketuk untuk memilih file faktur" dan pilih PDF atau foto (JPG atau PNG, masing-masing hingga 10 MB) — boleh beberapa sekaligus — lalu ketuk "Unggah & Proses". Setiap file dienkripsi dengan aman dan diunggah untuk diproses.

Setelah diunggah, faktur diproses oleh OCR (Pengenalan Karakter Optik) bertenaga AI menggunakan AWS Bedrock. Sistem secara otomatis mengekstrak:

• Nomor dan tanggal faktur
• Nama vendor/pemasok
• Item baris dengan nama produk, SKU, kuantitas, dan harga satuan
• Subtotal, pajak, dan jumlah total

Setiap bidang yang diekstrak menyertakan skor keyakinan sehingga kamu dapat memverifikasi keakuratannya sebelum melakukan konfirmasi.

Faktur ada di menu "Keuangan" → "Faktur". Setiap faktur menampilkan salah satu status berikut:

1. "Tertunda" — file telah diunggah
2. "Diproses" — data sedang dibaca dari dokumen
3. "Menunggu Konfirmasi" — data telah diambil dan menunggu tinjauanmu
4. "Dikonfirmasi" — kamu telah mengetuk "Konfirmasi Keuangan"

Jika pembacaan gagal, faktur menampilkan "Gagal". Ketuk "Coba lagi" untuk memeriksa ulang, atau hapus faktur dan masukkan secara manual dengan "Faktur Manual".

Ada dua langkah:

1. Buka faktur yang sudah diproses, periksa jumlahnya, lalu ketuk "Konfirmasi Keuangan". Langkah ini hanya mencatat data keuangan; stokmu belum berubah.
2. Lalu ketuk "Impor ke Inventaris". Di "Produk yang Dipesan", cocokkan setiap baris dengan produk dan koreksi jumlah jika perlu. "Konfirmasikan & Perbarui Inventaris" menambahkan barang ke stokmu. Jika harga faktur berbeda dengan harga produkmu, kamu akan diminta meninjaunya setelah itu.

Impor hanya ditampilkan selama "Saya menyimpan stok produk" aktif.