Fakturaer

Åpne «Økonomi» → «Fakturaer» i menyen, trykk på den runde knappen og velg «Last opp faktura». Trykk på «Trykk for å velge fakturafiler» og velg PDF-er eller bilder (JPG eller PNG, opptil 10 MB hver) — gjerne flere samtidig — og trykk deretter på «Last opp og behandle». Hver fil krypteres sikkert og lastes opp for behandling.

Etter opplasting behandles fakturaen av AI-drevet OCR (optisk tegngjenkjenning) ved hjelp av AWS Bedrock. Systemet trekker automatisk ut:

• Fakturanummer og dato
• Leverandørnavn
• Linjeenheter med produktnavn, SKU, antall og enhetspris
• Delsum, avgift og totalbeløp

Hvert uttrukket felt inkluderer en konfidensskåre slik at du kan verifisere nøyaktigheten før du bekrefter.

Fakturaer finner du i menyen under «Økonomi» → «Fakturaer». Hver faktura viser én av disse statusene:

1. «Venter» — filen er lastet opp
2. «Behandler» — dataene leses fra dokumentet
3. «Venter på bekreftelse» — dataene er hentet ut og venter på gjennomgangen din
4. «Bekreftet» — du har trykket på «Bekreft finansiell informasjon»

Hvis innlesingen mislykkes, viser fakturaen «Mislyktes». Trykk på «Prøv igjen» for å sjekke på nytt, eller slett den og registrer fakturaen manuelt med «Manuell faktura».

Det skjer i to trinn:

1. Åpne en behandlet faktura, sjekk beløpene og trykk på «Bekreft finansiell informasjon». Dette registrerer bare de økonomiske dataene; lageret ditt endres ikke ennå.
2. Trykk deretter på «Importer til lager». Under «Bestilte produkter» knytter du hver linje til et produkt og retter antall ved behov. «Bekreft og oppdater lager» legger varene inn på lageret. Hvis fakturaprisene avviker fra produktprisene dine, blir du bedt om å gå gjennom dem etterpå.

Importen vises bare mens «Jeg har produkter på lager» er på.