ใบแจ้งหนี้

เปิดเมนูที่ "การเงิน" → "ใบแจ้งหนี้" แตะปุ่มกลม แล้วเลือก "อัปโหลดใบแจ้งหนี้" แตะ "แตะเพื่อเลือกไฟล์ใบแจ้งหนี้" แล้วเลือกไฟล์ PDF หรือรูปภาพ (JPG หรือ PNG ไม่เกินไฟล์ละ 10 MB) — เลือกหลายไฟล์พร้อมกันก็ได้ — จากนั้นแตะ "อัปโหลดและประมวลผล" แต่ละไฟล์จะถูกเข้ารหัสอย่างปลอดภัยและอัปโหลดเพื่อประมวลผล

หลังจากอัปโหลด ใบแจ้งหนี้จะถูกประมวลผลโดยระบบ OCR (Optical Character Recognition) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ AWS Bedrock ระบบจะดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติ:

• หมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่
• ชื่อผู้ขาย/ซัพพลายเออร์
• รายการสินค้าพร้อมชื่อสินค้า, SKU, จำนวน และราคาต่อหน่วย
• ยอดรวมก่อนภาษี, ภาษี และยอดรวมทั้งหมด

แต่ละฟิลด์ที่ดึงข้อมูลจะมีคะแนนความมั่นใจเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน

ใบแจ้งหนี้อยู่ในเมนู "การเงิน" → "ใบแจ้งหนี้" แต่ละใบจะแสดงสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้:

1. "รอดำเนินการ" — อัปโหลดไฟล์แล้ว
2. "การประมวลผล" — กำลังอ่านข้อมูลจากเอกสาร
3. "อยู่ระหว่างการยืนยัน" — ดึงข้อมูลแล้วและรอให้คุณตรวจสอบ
4. "ยืนยันแล้ว" — คุณแตะ "ยืนยันข้อมูลทางการเงิน" แล้ว

ถ้าอ่านไม่สำเร็จ ใบแจ้งหนี้จะแสดง "ล้มเหลว" แตะ "ลองอีกครั้ง" เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง หรือลบแล้วกรอกเองด้วย "ใบแจ้งหนี้แบบกรอกด้วยมือ"

มี 2 ขั้นตอน:

1. เปิดใบแจ้งหนี้ที่ประมวลผลแล้ว ตรวจสอบยอดเงิน แล้วแตะ "ยืนยันข้อมูลทางการเงิน" ขั้นตอนนี้บันทึกเฉพาะข้อมูลการเงิน สต็อกของคุณยังไม่เปลี่ยน
2. จากนั้นแตะ "นำเข้าสินค้าคงคลัง" ใน "สินค้าที่สั่งซื้อ" ให้จับคู่แต่ละบรรทัดกับสินค้าและแก้จำนวนถ้าจำเป็น "ยืนยันและอัปเดตสินค้าคงคลัง" จะเพิ่มสินค้าเข้าสต็อก ถ้าราคาในใบแจ้งหนี้ต่างจากราคาสินค้าของคุณ ระบบจะให้ตรวจสอบราคาในขั้นถัดไป

การนำเข้าจะแสดงเฉพาะเมื่อเปิด "ฉันสต็อกสินค้าไว้เอง"