发票

在菜单中打开“财务”→“发票”，点击圆形按钮并选择“上传发票”。点击“点击选择发票文件”，选取 PDF 或照片（JPG 或 PNG，每个最大 10 MB）——也可以一次选多个——然后点击“上传并处理”。每个文件都会经过安全加密后上传处理。

上传后，发票将通过 AWS Bedrock 提供的人工智能 OCR（光学字符识别）进行处理。系统自动提取：

• 发票编号和日期
• 供应商名称
• 明细项目，包括产品名称、SKU、数量和单价
• 小计、税额和总金额

每个提取的字段都包含置信度评分，以便您在确认前验证准确性。

发票位于菜单“财务”→“发票”中。每张发票会显示以下状态之一：

1. “待处理”——文件已上传
2. “处理中”——正在从文档中读取数据
3. “待确认”——数据已提取，等待您审核
4. “已确认”——您已点击“确认财务数据”

如果读取失败，发票会显示“失败”。点击“重试”重新检查，或删除后通过“手动发票”手动录入。

分两步完成：

1. 打开已处理的发票，核对金额后点击“确认财务数据”。这一步只记录财务数据，库存暂不变化。
2. 然后点击“导入到库存”。在“订购产品”中将每一行匹配到产品，必要时修改数量。点击“确认并更新库存”即可把商品加入库存。如果发票价格与产品价格不同，接下来会请您核对价格。

只有开启“我自己备有库存”时才会显示导入功能。