Factures

Dans le menu, ouvrez « Finances » → « Factures », touchez le bouton rond et choisissez « Télécharger une facture ». Touchez « Appuyez pour sélectionner des fichiers de facture » et choisissez des PDF ou des photos (JPG ou PNG, jusqu'à 10 Mo chacun), plusieurs à la fois si vous le souhaitez, puis touchez « Télécharger et traiter ». Chaque fichier est chiffré de manière sécurisée et envoyé pour traitement.

Après le téléchargement, la facture est traitée par l'OCR alimenté par l'IA via AWS Bedrock. Le système extrait automatiquement :

• Numéro et date de facture
• Nom du fournisseur
• Articles avec nom du produit, SKU, quantité et prix unitaire
• Sous-total, taxe et montant total

Chaque champ extrait inclut un score de confiance pour vérifier la précision.

Les factures se trouvent dans le menu sous « Finances » → « Factures ». Chaque facture affiche l'un de ces statuts :

1. « En attente » — le fichier a été envoyé
2. « En cours de traitement » — les données sont lues dans le document
3. « En attente de confirmation » — les données ont été extraites et attendent votre vérification
4. « Confirmée » — vous avez touché « Confirmer les finances »

Si la lecture échoue, la facture affiche « Échouée ». Touchez « Réessayer » pour vérifier à nouveau, ou supprimez-la et saisissez la facture à la main avec « Facture manuelle ».

Cela se fait en deux étapes :

1. Ouvrez une facture traitée, vérifiez les montants et touchez « Confirmer les finances ». Cela n'enregistre que les données financières ; votre stock ne change pas encore.
2. Touchez ensuite « Importer dans l'inventaire ». Sous « Produits commandés », associez chaque ligne à un produit et corrigez les quantités si besoin. « Confirmer et mettre à jour l'inventaire » ajoute les articles à votre stock. Si les prix de la facture diffèrent de vos prix produits, il vous est ensuite demandé de les vérifier.

L'import n'apparaît que si « Je garde des produits en stock » est activé.